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 号: 3605210001/201902-00005  信息分类: 财政预决算
 内容分类: 公民,其他,财政、金融、审计  发文日期: 2019-01-31
发布机构: 香港火凤凰玄机网(政府办)  生成日期: 2019-01-31
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称: 关于分宜县2018年全县和县级预算执行情况与2019年全县和县级预算草案的报告

关于分宜县2018年全县和县级预算执行情况与2019年全县和县级预算草案的报告

发布时间:2019-01-31 11:17
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县十六届人大四次

会议文件(14)



关于分宜县2018年全县和县级预算执行情况与2019年全县和县级预算草案的报告

——2019年1月21日在分宜县第十六届人民代表大会第四次会议上

县财政局局长 丁小煌


各位代表:

受县人民政府委托,我向大会报告2018年全县和县级预算执行情况与2019年全县和县级预算草案,请予审议,并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

2018年,是贯彻党的十九大精神开局之年,是决胜全面建成小康社会承上启下的关键一年,面对错综复杂的宏观经济环境,在县委、县政府正确领导和县人大、县政协的监督支持下,县、乡财税部门认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,落实高质量发展要求,积极应对经济下行和政策性减收等诸多不利因素,主动作为,优化财政收入结构,积极化解因财政收入下降引发的风险。

一、2018全县和县级财政收支预算执行情况

(一)全县预算收支执行情况

1、全县一般公共预算执行情况:全县财政总收入完成242038万元,为调整预算数242000万元的100%,比上年的315334万元减少73296万元,下降23.2%,下降的主要原因一方面是受减税降费政策影响,另一方面是为提升财政收入质量,落实省委巡视组整改要求。财政总收入分级完成情况是:县本级完成27718万元,同比下降8.2%;乡(镇、办、园区)完成214320万元,同比下降20.7%。

全县公共财政预算收入完成144215万元,比上年下降44.8%。其中:县本级完成19311万元,同比下降5.7%;乡镇 (办、园区)完成124904万元,同比下降48.1%。主要原因是收入结构的调整,财政收入质量的提升,从而一般公共预算降幅大于财政总收入的降幅。

2018年全县财政支出共完成282768万元,同比下降39%。

2、全县基金预算执行情况2018年全基金预算收入完成30251万元,为预算数13705元的221%,同比下降52.8%收入项目情况:国有土地收益基金收入657万元;农业土地开发资金收入90万元;国有土地使用权出让收入28043万元;彩票公益金收入665万元,城市基础设施配套费收入298万元污水处理费498万元加上上级补助收入5765万元,上年结余2689万元,地方政府专项债务转贷收入15167万元,收入总计53872万元

2018年全县基金预算支出完成51382万元,支出项目情况:国家电影事业发展专项资金相关支出24万元,大中型水库移民后期扶持基金支出4592万元,小型水库移民扶助基金相关支出58万元,国有土地使用权出让相关支出44775万元,国有土地收益基金相关支出657万元,城市基础设施配套费相关支出258万元,污水处理费相关支出300万元,大中型水库库区基金相关支出45万元,旅游发展基金支出131万元,彩票公益金相关支出509万元,其他政府性基金相关支出33万元。结转下年支出2490万元,支出合计53872万元。

3、全县社保基金预算执行情况:2018年全县社会保险基金预算收入85727万元,其中:企业职工基本养老保险收入31928万元;失业保险收入492万元;城镇职工基本医疗保险收入9048万元;工伤保险收入655万元;生育保险收入 406元;城乡居民社会养老保险基金收入7950万元;居民基本医疗保险基金收入20283万元;机关事业单位基本养老保险基金收入14965万元。上年结余收入71867万元,收入合计157594万元。

2018年全县社会保险基金预算支出88726万元,其中:企业职工基本养老保险支出39085万元;失业保险支出220万元;城镇职工基本医疗保险支出7844万元;工伤保险支出422万元;生育保险支出281万元;城乡居民社会养老保险基金支出5537万元;居民基本医疗保险基金支出19038万元;机关事业单位基本养老保险基金支出16299万元。结转下年支出68868万元,社会保险基金支出合计157594万元。

4、全县国有资本经营预算执行情况:2018年全县国有资本经营预算收入236万元;为县城投公司上交光伏发电项目投资收益金。

2018年全县国有资本经营预算支出为236万元;具体的项目为光伏发电项目财政扶贫专项基金,资金已通过县扶贫移民局发放给已入股的建档立卡贫困户。

(二)县级预算预计执行情况

1、县级一般公共预算执行情况:2018年县本级财政总收入完成27718万元,比上年下降8.2%;公共财政预算收入完成19311万元,比上年下降5.7%。

2018年县本级财政一般预算支出预计完成168877万元,预计同比下降11.9%。主要支出项目完成情况是:一般公共服务支出预计完成13259万元;公共安全支出预计完成11145万元;教育支出预计完成27059万元;科学技术支出预计完成607万元;文化体育与传媒支出预计完成1944万元;社会保障和就业支出预计完成20796万元;医疗卫生与计划生育支出预计完成21377万元;节能环保支出预计完成5648万元;城乡社区支出预计完成11533万元;农林水支出预计完成39039万元;交通运输支出预计完成3468万元;商业服务业等支出3060万元;国土海洋气象等支出1269万元;住房保障支出2188万元;粮油物资储备支出562万元;债务还本付息支出5078万元;其他支出795万元。

2、县级基金预算执行情况:2018年县本级基金预算收入完成30251万元,为预算数13705万元的221%,同比下降52.8%。收入项目情况:国有土地收益基金收入657万元;农业土地开发资金收入90万元;国有土地使用权出让收入28043万元;彩票公益金收入665万元,城市基础设施配套费收入298万元,污水处理费498万元。加上上级补助收入5765万元,上年结余2689万元,地方政府专项债务转贷收入15167万元,收入总计53872万元。

2018年县本级基金预算支出完成46935万元,支出项目情况:国家电影事业发展专项资金相关支出24万元,大中型水库移民后期扶持基金支出4592万元,小型水库移民扶助基金相关支出58万元,国有土地使用权出让相关支出40879万元,国有土地收益基金相关支出657万元,城市基础设施配套费相关支出200万元,污水处理费相关支出300万元,大中型水库库区基金相关支出45万元,旅游发展基金支出131万元,彩票公益金相关支出49万元。结转下年支出2490万元,补助下级支出4447万元,支出总计53872万元。

3、国有资本经营预算收支执行情况:2018年县本级国有资本经营预算收入236万元,为县城投公司上交光伏发电项目投资收益金。

2018年县本级国有资本经营预算支出为236万元,具体的项目为光伏发电项目财政扶贫专项基金,资金已通过县扶贫移民局发放给已入股的建档立卡贫困户。

4、社会保险基金预算收支执行情况:2018年县级社会保险基金预算收入85727万元,其中:企业职工基本养老保险收入31928万元;失业保险收入492万元;城镇职工基本医疗保险收入9048万元;工伤保险收入655万元;生育保险收入 406元;城乡居民社会养老保险基金收入7950万元;居民基本医疗保险基金收入20283万元;机关事业单位基本养老保险基金收入14965万元。上年结余收入71867万元,收入合计157594万元。

2018年县级社会保险基金预算支出88726万元,其中:企业职工基本养老保险支出39085万元;失业保险支出220万元;城镇职工基本医疗保险支出7844万元;工伤保险支出422万元;生育保险支出281万元;城乡居民社会养老保险基金支出5537万元;居民基本医疗保险基金支出19038万元;机关事业单位基本养老保险基金支出16299万元。结转下年支出68868万元,社会保险基金支出合计157594万元。

以上是预算收支执行数,年度决算后会有所变化,届时再向县人大常委会报告。

二、2018年全县财政主要工作

(一)优化收入结构,助推财政收入高质量发展。深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神,准确把握新时代财政工作的新要求,敢于担当、主动作为,全力以赴推动财政工作高质量发展,全县财政收入质量大幅提升,税收占比达85.6%,同比提高25.6个百分点。深入贯彻高质量发展理念和省委巡视整改要求,以刮骨疗毒、壮士断腕的决心提升财政收入质量,努力培植税源,优化优商环境,改善收入结构,实现可持续发展。

(二)突出服务发展,服务全县重点工作。我县充分发挥财政资金的放大作用,为经济发展和县委、县政府重点工作提供“资金池”。一是做好资金保障。在县级财力十分困难的情况下,我县大力支持精准扶贫,2018年我县安排各类扶贫资金1369.1万元,优先保障扶贫资金,整村推进及产业扶贫,整合财政涉农扶贫支出8315.31万元;推进涉农资金整合试点,编制下发了《分宜县2018年统筹整合财政涉农扶贫资金实施方案》,对中央、省、市县财政安排用于农业生产发展和农村基础设施建设等方面的资金进行整合;二是全力助推经济发展。开展“财园信贷通”、“惠农信贷通”工作,截止目前,“财园信贷通”累计已放款269笔,放款额度84400万元,其中在贷企业58笔、在贷余额为19415万元。

(三)优化支出结构,支持民生事业发展。在财政收入下降的情况下,通过压缩一般性开支,争取上级资金等多种方式,统筹财力,全力保障民生支出,支持民生事业发展,确保幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶。积极向上争取新增债券资金,支持民生事业发展,2018年债券转贷收入共2.6亿元,均用于城乡环境改造、棚户区改造、农村基础设施建设等民生事业。

三、2019年财政预算编制的指导思想和总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的十九大和省委十四届五次全会、全国财政工作会议精神,坚持新发展理念,按照上级部门和县委、县政府的决策部署,牢固树立过紧日子的思想,厉行节约,量入为出,量力而行;加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金,调整优化支出结构,突出保障重点;深化部门预算改革,规范和加强项目支出管理,严格项目立项,全面推进绩效管理,提高财政资金使用效益;加强预算公开,提高预算透明度,着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

(一)全县财政收入预算安排

1、财政总收入预算安排25.9亿元,同比增长7.0%。分结构:税收收入24.4亿元,同比增长17.9%;非税收入1.5亿元,同比下降57.1%。分级次:县本级3亿元,增长8.1%;乡镇级22.9亿元,增长6.8%。

2、一般公共预算收入预算安排14.7亿元,同比增长2%;分结构:税收收入13.2亿元,非税收入1.5亿元。分级次:县本级2.36亿元,乡镇级12.34亿元。

(二)县本级财政支出预算安排

1、2019年县本级收支预算安排情况:根据现行财政体制,县本级公共财政预算收入预算2.36亿元,加上税收返还、均衡性转移支付等财力性补助,下划企业可用财力上解收入,乡镇固定上解收入、上级提前下达的转移支付、上年结转,减上解支出、结转下年支出。根据县本级预计可用财力,以收定支,预算收支平衡的原则,2019年县级一般公共预算支出安排123812万元,同比下降17.4%,下降的主要原因是提前下达的转移支付减少16140万元,下降33.4%,县本级财力安排9亿元,同比减少6800万,下降7%。

公共预算支出具体情况是:

一般公共服务支出17155万元;公共安全支出8857万元;教育支出23740万元;科学技术支出290万元;文化旅游体育与传媒支出2398万元;社会保障和就业支出25727万元;卫生健康支出17557万元;节能环保支出267万元;城乡社区支出2056万元;农林水支出15846万元;交通运输支出724万元;资源勘探电力信息等支出349万元;商业服务业等支出466万元;自然资源海洋气象等支出989万元;住房保障支出2020万元;粮油物资储备支出467万元;灾害防治及应急管理支出324万元;其他支出15440万元。

2、政府性基金预算收支安排情况:县级政府性基金收入预算安排24709万元。其中:国有土地使用权出让收入23059万元(土地出让价款收入19371万元,国有土地收益基金收入3060万元,农业土地开发资金收入628万元),彩票公益金收入290万元,城市基础设施配套费收入300万元,污水处理费收入800万元,其他政府性基金收入260万元。

县级政府性基金支出预算安排24709万元。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出23059万元(2019年债券付息8200万元、机关事业养老保险年收支缺口3000万元、被征地农民养老保险缺口5658万元、扶持村级集体经济发展收益兜底资金200万元、新农村建设配套资金3131万元、专项债券还本834万等),彩票公益金安排的支出290万元,城乡社区支出1100万元(城市基础设施配套费安排的支出300万元,污水处理费安排的支出800万元),其他政府性基金支出260万元。

3、社会保险基金收支预算:县级社会保险基金预算收入安排95430万元。其中:企业职工基本养老保险基金收入37921万元、机关事业单位基本养老保险基金收入14551万元、城乡居民基本养老保险基金收入9578万元、城镇职工基本医疗保险基金收入9750万元、居民基本医疗保险基金收入21984万元、工伤保险基金收入676万元、失业保险基金收入538万元、生育保险基金收入432万元;加上上年结余收入68868万元,收入合计164298万元。

县级社会保险基金预算支出安排98572万元。其中:企业职工基本养老保险基金支出43673万元、机关事业单位基本养老保险基金支出18243万元、城乡居民基本养老保险基金支出6300万元、城镇职工基本医疗保险基金支出7979万元、居民基本医疗保险基金支出21386万元、工伤保险基金支出443万元、失业保险基金支出245万元、生育保险基金支出303万元;加上年终结余65726万元,支出合计164298万元。

4、国有资本经营收支预算:县本级国有资本经营预算收入安排 1020 万;其中:县城投公司 273 万元,县物贸公司200万元,南祥公司47万, 县国资公司500万元。

县本级国有资本经营预算支出安排921万元。其中:县城投公司 273 万元;县物贸资产营运公司200万元(工资福利73万元,其他127万元),南祥公司50万, 县国资公司398万元(含上交税费、维修基金、计提折旧、单位分成和工作经费)。县本级国有资本收益99万,拟调入一般公共预算。

四、2019年财政工作主要措施

1、强化资金保障,促进社会事业协调发展,一是突出抓好“三保”。严格控制一般性支出,切实降低行政运行成本,集中财力保工资、保运转、保基本民生。重点解决好涉及教育、医疗卫生、社会保障、公共安全等事关群众切身利益的民生问题。二是支持打好脱贫攻坚战,继续加大财政支持脱贫攻坚力度,落实好健康扶贫、产业扶贫等各项政策。加强扶贫资金全过程监管,建立健全财政扶贫资金常态化监管机制,扎实开展好扶贫资金绩效评价。大力改善农村基础设施条件,改善乡村环境卫生等。

2、守底线,严防债务风险。坚守不发生系统性财政金融风险这个底线。严格实行政府债务限额管理。进一步清理政府隐性债务,细化偿债计划,落实偿债资金,管好用好债券资金,多角度、多视角,系统、全面的做好财政支出,严防出现债务风险。

3、保重点,着力办好民生实事。紧紧围绕县委、县政府重点工作,积极筹措资金,全力保障我县重点工作的资金需求。建设进一步调整优化支出结构,按照“坚守底线、突出重点、完善机制”的工作思路,将更多的财力用于改善民生。始终坚持厉行节约、勤俭办事原则,大力压缩一般性行政支出,腾出更多资金用于保障群众基本生活,保障基本公共服务,有效解决群众生产生活困难。认真落实国家关于支持教育、社会保障、医疗、就业等相关政策,增强民生保障的公平性和可持续性。科学统筹财力,不断提高教育、就业、医疗卫生、养老、社会救助等公共服务和社会保障的普惠化、均等化。发挥财政在社会治理体系和治理能力现代化中的作用。

4、强监管,发挥财政职能作用。认真贯彻落实中央、省、市要求,努力降低行政成本。进一步加强财政财务日常监管、政府采购、投资评审等专项监管,全方位提升监督管理力度。推进财政信息公开,完善以财政总预(决)算公开、部门预(决)算公开、“三公”经费预(决)算公开的财政财务信息公开体系,扩大公开范围,细化公开内容。

5、强作风,锻造作风优良的财政队伍。坚定不移落实全面从严治党要求,深入推进党风廉政建设,坚持把纪律和规矩挺在前面,推动财政系统全面从严治党向纵深发展,切实加强对财政权力运行的制约和监督,强化内控执行,建设忠诚干净担当的高素质财政干部队伍。

各位代表,面对2019年艰巨的改革发展任务,我们将在县委、县政府的坚强领导下,在县人大的监督指导下,在县政协的支持帮助下,我们将贯彻落实会议决议,发挥财政职能作用,为决胜全面建成小康社会、建设新时代“分外宜人地、天工开物城”提供财力保障。






分宜县十六届人大四次会议秘书处 2019年1月


一般公共预算公开表.xlsx